Supervisi Pengamanan - Pengelolaan ESS

WS-PAM-01 Diisi 6 kali

Area SGO: 3. Pengamanan | Role Target: Kepala Unit, Kepala Tim

METADATA PELAKSANAAN SUPERVISI SGO

Satuan Kerja (Satker)

Tanggal Pelaksanaan Supervisi

Nama Kegiatan / Unit Kerja

Nama Penyelia / Pejabat Otorisator *

NIP Penyelia *

DAFTAR ITEM CHECKLIST PENGENDALIAN SGO

7 Item Checklist

No	Pernyataan Checklist Pengendalian	Hasil (√)	Catatan / Bukti Dukung (Keterangan)
1	Apakah Kepala Unit telah meninjau laporan mingguan efektivitas fungsi kamera CCTV dan door-lock ESS gedung?
2	Apakah dilakukan verifikasi berkala atas otorisasi hak akses fisik pengunjung VIP dan kontraktor pada area sensitif?
3	Apakah terdapat evaluasi rutin atas tindak lanjut rekomendasi mitigasi potensi celah pengamanan fisik gedung?
4	Apakah Kepala Tim memastikan seluruh log akses ESS terarsip secara tertib dan bebas dari rekaman yang hilang?
5	Apakah dilakukan inspeksi fisik harian terhadap ruang server, gardu listrik, dan jaringan kontrol ESS?
6	Apakah simulasi penanganan keadaan darurat (evakuasi & kegagalan sistem ESS) telah dilaksanakan sesuai jadwal?
7	Apakah buku mutasi jaga personil satuan pengamanan terisi lengkap dan divalidasi setiap pergantian shift?

PERNYATAAN PRINSIP PENGISIAN SGO

Dengan ini saya menyatakan bahwa pengisian lembar kerja (worksheet) Self Governance Online ini telah dilaksanakan berdasarkan kondisi sebenarnya (objective evidence) dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola internal Bank Indonesia.

Batal