Area SGO: 2. Pengadaan Barang & Jasa | Satker: KPWDN SOLO
INFORMASI OTORISASI & METADATA
TANGGAL PELAKSANAAN
15 Jun 2026
NAMA PENYELIA
RESTU FEBRIANTURA
NIP PENYELIA
199002152012102002
KEGIATAN / UNIT
Verifikasi Dokumen Pengadaan Paket Renewal IT Infrastructure
Hasil Checklist & Verifikasi Item
Total: 4 Item| No | Pernyataan Checklist | Hasil Checklist | Catatan / Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Apakah penetapan HPS telah mendapatkan penelaahan dan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai limit limitasi? | Terverifikasi | HPS telah disetujui Kepala Unit PBJ. |
| 2 | Apakah klausal kontrak pengadaan telah mencakup sanksi keterlambatan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan? | Terverifikasi | Draf kontrak melampirkan klausal sanksi keterlambatan 1 permil/hari. |
| 1 | Apakah kelengkapan sertifikasi garansi dan berita acara serah terima (BAST) fisik barang telah lengkap terverifikasi? | Terverifikasi | BAST barang lengkap ditandatangani vendor. |
| 2 | Apakah dilakukan verifikasi silang atas keabsahan penyedia barang/jasa dari praktik kolusi vendor? | Terverifikasi | Pemeriksaan latar belakang penyedia tidak menemukan afiliasi internal. |